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年报点评34|上坤地产:权好业绩稳定添长,总资产周遭超400亿

  • 发布日期:2022-06-23 12:29    点击次数:104
  • 权好业绩添长,但未完好全年全口径相符约出卖金额15%的主意添长率,新添土储都是上半年获得,剔预资产欠债率仍需关注。

    ◎作者/沈晓玲、齐瑞琳

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    [权好出卖同比添长15.3%,长三角贡献超七成业绩]2021年上坤地产实现权好出卖金额145.9亿元,同比添长15.3%;权好出卖面积114.9万平方米,同比添长47.6%。另表从命年初业绩会挑出的15%的全口径相符约出卖主意添长率来估算,截止2021年全年,上坤实现全口径出卖金额248.4亿元,完好全年出卖主意的81.5%。上坤地产的出卖仍相聚在长三角区域,占比达到了75%。其中杭州、芜湖占比较高,折柳达到了17%和11%,宁波、相符胖、金华、苏州等城市贡献占比也在8%上下。

    [立足“3+X”布局,2021年权好拿地出卖比0.25]2021年上坤共新添24幅土地,新添土储总建面307.8万平方米,全部地块均是2021年上半年获得,下半年别国拿地。企业采取众元拿地形势,24宗土地中有11宗是始末收并购的协和形势斩获,占比近半。企业权好口径拿地出卖比达到了0.29,高于百强房企全口径平均的拿地出卖比0.25。在投资布局上,上坤首终坚持“3+X”的策略,即深耕长三角,珠三角、中西部中心经济区以及其他高添长的潜力城市。以总修筑面积口径来望,长三角仍攻克近半比例,同时中西部和珠三角占比均有升迁,其中中西部占比已经升至38.2%,紧要是缘故企业上半年企业扩大了在武汉的布局,同时还首进了河南的郑州和信阳。

    [可已足3-4年所需,长三角占比炎情6成]截止至2021年中,上坤地产共拥有约702.8万平方米的土地贮备,其中权好土储建面达到了514.9万平方米,若从命企业21年的出卖往化速度推算,可已足企业3-4年旁边往化必要。区域上全单方布在重点布局的三大区域,分布更加均匀但长三角仍是主力,长三角地区占比超6成,中西部区域次之达到了30.5%,珠三角地区占比为6.4%。

    [地产收好上升,利润程度有待升迁]2021年上坤实现总营收83.4亿元,同比上升1.8%,物业出卖收好81.59亿元,同比上升1.5%;实现租赁营业收好0.6亿元,相较往年同期上升29%。随着高毛利率项目新城樾山的结转了局,企业的毛利率程度降落,2021年上坤实现毛利润11.72亿元,同比降落34.68%,集体毛利率14.05%,较2020年降落7.85个百分点。实现净利润5.84亿元,同比降落34.08%,归母净利润2.5亿元,同比降落29.77%,净利润及净利率降落紧要是受到金融资产公平值折本以及联营公司折本,导致企业净利润下滑。

    [净欠债率达标,债务机关有待调整]截止至2021年中,上坤持有现金44.83亿元,同比降落15.94%。现金短债比维持在0.78,长短债比降落至0.94,短期有偿债风险。截止至2021年底,上坤净欠债率为85.9%,剔除预收账款资产欠债率为70.52%。欠债程度较2020年底上升,净欠债率已足恳求,剔预资产欠债率微高于监管红线。债务机关中,银动贷款达到了48.4亿元,占比达到43.1%,较2020年上升了13.5个百分点。

    权好出卖周遭添长,长三角贡献超七成业绩

    权好出卖周遭添长,全年主意完好81.5%。2021年上坤地产实现权好出卖金额145.9亿元,同比添长15.3%;权好出卖面积114.9万平方米,同比添长47.6%。出卖均价12714元/平方米,同比降落21.8%,紧要是缘故20年出卖中上海、苏州等高均价项目占比较众,目前这些项目基本往化了局,企业出卖机关调整,引首均价的寻常回调。另表从命年初业绩会挑出的15%的全口径相符约出卖主意添长率来估算,截止2021年全年,上坤实现全口径出卖金额248.4亿元,完好全年出卖主意的81.5%。

    出卖机关变动不大,长三角贡献超七成业绩仍是中心。从企业吐露的出卖金额城市分布来望,2021年上坤地产的出卖仍相聚在长三角区域,占比达到了75%。其中杭州、芜湖占比较高,折柳达到了17和11%,宁波、相符胖、金华、苏州等城市贡献占比也在8%上下。中西部和珠三角区域业绩占比与2020年相差不大,珠三角紧要依托佛山一城,中西部方面武汉、商丘2城均贡献了5%旁边的出卖业绩。

    02

    投资

    立足“3+X”布局,2021年权好拿地出卖比0.29

    积极纳储,权好口径拿地出卖比0.25。根据企业公告,2021年上坤共新添24幅土地,新添土储总建面307.8万平方米,基本与上年持平。全部地块均是2021年上半年获得,下半年别国拿地。企业采取众元拿地形势,24宗土地中有11宗是始末收并购的协和形势斩获,占比近半。在拿地总价方面,若以企业公布的修筑面积及楼板价估算总土地款,企业权好口径拿地出卖比达到了0.29,高于百强房企全口径平均的拿地出卖比0.25。

    在投资布局上,上坤首终坚持“3+X”的策略,即深耕长三角,珠三角、中西部中心经济区以及其他高添长的潜力城市。2021年企业拿地也通盘相聚在这三个区域,以总修筑面积口径来望,长三角仍攻克近半比例,同时中西部和珠三角占比均有升迁,其中中西部占比已经升至38.2%,紧要是缘故企业上半年企业扩大了在武汉的布局,同时还首进了河南的郑州和信阳。

    03

    土储

    可已足3-4年所需,长三角占比超6成

    土地贮备充满,总量可已足3-4年旁边往化必要。截止至2021年中,上坤地产共拥有约702.8万平方米的土地贮备,同比上升35.2%;其中权好土储建面达到了514.9万平方米,若从命企业21年的出卖往化速度推算,可已足企业3-4年旁边往化必要。更值得一挑的是,企业截止2021年底总资产周遭已超400亿,同比添长32.3%。

    长三角土储为主,占比达六成。区域上全单方布在重点布局的三大区域,分布更加均匀但长三角仍是主力,长三角地区占比超6成,中西部区域次之达到了30.5%,珠三角地区占比为6.4%。

    04

    营利

    地产收好上升,利润程度有待升迁

    地产结转收好上升。2021年上坤实现总营收83.4亿元,同比上升1.8%,物业出卖收好81.59亿元,同比上升1.5%。企业实现租赁营业收好0.6亿元,相较往年同期上升29%。

    毛利率下滑,金融资产公平值及联营公司折本。随着高毛利率项目新城樾山的结转了局,企业的毛利率程度下滑,2021年上坤实现毛利润11.72亿元,同比降落34.68%,集体毛利率14.05%,较2020年降落7.85个百分点。实现净利润5.84亿元,同比降落34.08%,归母净利润2.5亿元,同比降落29.77%,净利润及净利率降落紧要是受到金融资产公平值折本以及联营公司折本,导致企业净利润下滑。

    05

    偿债

    净欠债率达标,债务机关有待调整

    现金短债比0.78未达标,长短债比0.94。截止至2021年中,上坤持有现金44.83亿元,同比降落15.94%。现金短债比维持在0.78,未达标,短期内有偿债风险。长短债比降落至0.94,债务机关凶化,未完好企业年初业绩会协议的维持长债比例65%以上主意。

    银动贷款占比升迁,净欠债率达标。截止至2021年底,上坤净欠债率为85.9%,剔除预收账款资产欠债率为70.52%。欠债程度较2020年底上升,净欠债率已足恳求,剔预资产欠债率微高于监管红线。债务机关中,银动贷款达到了48.4亿元,占比达到43.1%,较2020年上升了13.5个百分点。





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